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Diária de Viagem - Empenho 2133/0

Data pagamento : 30/05/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/05/2022463,402133893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1789, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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